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新增供应商分类

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供应商删除、停用、启用、修改

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供应商对账

供应商对账是商户与供应商定期核对交易明细、结算金额及往来账务的过程，通过系统化比对采购、付款等数据，确认双方账目一致性，解决差异并生成对账报告，确保财务核算准确性和应付账款清晰可控。

供应商付款

当需要向某个供应商付应付款的时候，也可以在供应商列表进行新增付款单操作

查看供应商预付款及抵扣记录

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▲ 点击【付款记录】按钮

调整供应商应付款

当发现供应商的应付金额不正确时，可以手动调整供应商应付款金额。



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